云南省社会主义学院教学服务中心部门2023年预算公开目录

第一部分 云南省社会主义学院教学服务中心部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省社会主义学院教学服务中心部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省社会主义学院教学服务中心部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责提供统一战线教育培训服务；承担省社会主义学院后勤管理与服务工作；在确保公益目标的前提下，可依据相关法律法规提供与主业相关的服务，收益的使用按有关规定执行。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：行财部、接待部、客房部、餐饮部、物管部。

（三）重点工作概述

　　1.做好各类会议及培训接待服务保障工作。突出主业，按照省委统战部及学院下达的全省统一战线教育培训主体班次及委托班次的教学后勤保障工作。提供优质的住宿、餐饮、会场、教学培训等服务。

　　2.确保疫情防控各项措施落细落实。按照疫情防控转段后的工作要求，落实好疫情防控措施，坚决把党中央、省市最新疫情防控决策部署落到实处。

　　3.持之以恒认真做好生产安全、食品安全、人身安全及反恐防恐等安全工作。进一步完善人防、物防、技防等防控措施，做好学院各类设施设备的检查和维护保养。做好园林绿化、公卫保洁、安全保卫、消防安全等物业管理工作。

　　4.创新工作方法积极拓展业务。确保安全前提下中，逐步开展系统内会议、培训接待。在学院办班空隙时段，利用剩余资源接待系统内及党政机关事业单位会议、培训工作，切实做到国有资产增值保值。

　　5.强化自身建设。持续推进公益二类事业单位改革，强化制度建设和员工队伍建设，加大信息化建设，推进后勤管理现代化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

人员编制2人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有0人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金0人、单位资金保障0人。部门有事业编制人员工资预算，主要原因是2023年部门计划招聘事业编制人员1人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制3辆，实有车辆4辆。超编原因说明：其中有一辆奥迪轿车（车牌号为云AH3395)处于待报废状态，于2023年8月完成所有报废手续。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入12,713,620.00元，其中：一般公共预算0.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入12,713,620.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比下降10.09%，主要原因分析根据2022年预算执行情况及收入情况进行了调整，2023年部门总收入有所下调。　　　　　　　　

（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入0.00元，其中:本年收入0.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比无变化，主要原因分析无财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出12,713,620.00元。财政拨款安排支出0.00元，其中：基本支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析无财政拨款安排支出；项目支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析无财政拨款安排支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

无财政拨款安排支出。

自收自支安排支出按功能科目分类情况

教育支出-进修及培训-干部教育12,713,620.00元，主要用于保障教学服务中心事业编人员、其他人员工资及福利支出、水电费支出、物资采购支出等。

五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

　　我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额2,041,500.00元，其中：政府采购货物预算75,500.00元、政府采购服务预算1,966,000.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省社会主义学院教学服务中心部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省社会主义学院教学服务中心部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因分析无因公出预算。

（二）公务接待费

云南省社会主义学院教学服务中心部门2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因分析无公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省社会主义学院教学服务中心部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆,我部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，公务用车购置费及运行维护费预算做项目支出。

增减变化原因分析无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出。

2.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省社会主义学院教学服务中心部门2023年机关运行经费安排6,486,460.00元，与上年对比减少981,740.00元，主要原因分析运行经费内部明细做了调整，福利费、专用设备、委托业务费、水费等预算有所下降，税费及附加费、印刷费有所上升，故运行经费有所下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省社会主义学院教学服务中心部门资产总额5,661,341.05元，其中，流动资产5,264,185.05元，固定资产397,156.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少565,920.45元，其中固定资产减少92,255.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 附件：云南省社会主义学院教学服务中心2023年预算公开附表.pdf