云南省社会主义学院2023年度预算公开说明

附件1 

云南省社会主义学院2023年预算公开目录

第一部分云南省社会主义学院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省社会主义学院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

云南省社会主义学院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省社会主义学院，是省委直属事业单位，创建于1956年，前身是政协云南省政治学校，1990年8月，经省委、省政府批准更名为云南省社会主义学院。1999年8月加挂云南中华文化学院牌子，与云南省社会主义学院“一个机构、两块牌子”。《社会主义学院工作条例》规定，社会主义学院是中国共产党领导的统一战线性质的政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，是统一战线人才教育培养的主阵地，是开展党的统一战线工作的重要部门，是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分。主要履行以下职责：

1.培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才，承办党委和政府举办的有关专题研讨班；

2.组织开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，以及党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传，推进理论创新；

3.组织开展决策咨询工作，为党委和政府决策服务；

4.组织开展中华文化的教育、研究和对外交流；

5.开展联谊交友。

（二）机构设置情况

云南省社会主义学院内设四处两室和一个直属事业单位：即办公室、教务处、人事处、文化交流处、科研处、教研室和教学服务中心(原属生产经营类事业单位，2020年12月经省委编办批复同意，调整为公益二类事业单位，经费自收自支)。

云南省社会主义学院部门所属单位２个，包括：

1.行政单位：无。

2.省委直属事业单位1个：云南省社会主义学院，核定编制51人，其中参公管理编制29人，事业编制22人。

3.生产经营类事业单位(2020年12月经省委编办批复同意，调整为公益二类事业单位，经费自收自支)１个:云南省社会主义学院教学服务中心，核定编制2人。

（三）重点工作概述

2023年，学院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，推动学院高质量发展。

1.持续加强党的创新理论武装，以实际行动忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。深入学习贯彻党的创新理论，在学懂弄通做实上下功夫。把党的二十大精神作为教育培训的主课，不断巩固团结奋斗的共同思想政治基础。

2.持续深化教学改革，不断提高办学水平。充分发挥统一战线人才教育培养主阵地作用，优化培训结构、扩大培训规模、提升办学品质、规范教学管理、提高教学质量。完善共识教育课程体系，探索线上教学新模式，推进实践教学基地建设。

3.强化智库建设，扩大社院科研影响。围绕新思想、新观点、新论断，结合云南统一战线工作实际，突出促教资政，科学设置课题，增强智库绩效，及时发出有权威、有影响的社院声音。

4.发挥云南中华文化学院作用，讲好新时代云南故事。围绕扩大海外朋友圈，发挥地域资源优势，着力打造工作品牌。做好中华文化专题培训和文化共识沙龙主题策划，加大开发中华文化网络课程，扩大云南中华文化学院的知名度和影响力。

5.发挥学院特色优势，服务省委省政府中心大局。围绕党中央决策部署和省委省政府提出的重大任务、重大举措，找准着力点和落脚点，作出社院贡献。推进乡村振兴工作。统筹各项工作。

6.落实落细“十四五”发展规划，向建设全国省级一流社院目标迈进。以政治建设统领办学治院，严以治院、严以治教、严以治学。牢牢掌握意识形态工作的领导权。全面深化学院改革，推进教学、科研、中华文化、行政后勤等各项工作取得新进展。不断优化队伍结构，建设高素质的干部队伍和专职教师队伍。推动院风教风学风持续好转，不断提高工作效率和服务质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员51人，其中：离休0人，退休51人。

车辆编制3辆，实有车辆7辆，其中，学院实有3辆，教学服务中心实有4辆（无编制）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入29,349,079.58元，其中：一般公共预算15,718,876.98元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入12,713,620.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元，上年结转收入916,582.60元。

与上年对比减少1,334,320.42元，主要是一般公共预算增加342,176.98元，事业单位经营收入减少1,426,880.00元，上年结转收入减少249,617.40元。主要原因分析：一般公共预算增加的原因是：政策性调整工资、记实职业年金增加、职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助经费增加等。事业单位经营收入减少的原因是因连续三年受疫情影响，教学服务中心培训班次、人员较往年均减少较多。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入16,635,459.58元，其中:本年收入15,718,876.98元，上年结转收入916,582.60元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,718,876.98元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加92,559.98元，主要原因分析：一般公共预算财政拨款增加342,176.98元，上年结转收入减少249,617.40元。一般公共预算财政拨款增加的原因是：政策性调整工资、记实职业年金增加、职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助经费增加、商品和服务支出（机动经费）增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出29,349,079.58元。财政拨款安排支出16,635,459.58元，其中：基本支出12,571,986.98元，与上年对比增加772,346.98元，主要原因分析：政策性调整工资、记实职业年金、职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助经费、住房公积金等增加463,417.05元、一般公用经费减少32,039.51元、工会经费和福利费增加21,709.44元、其他交通费用增加38,200.00元、其他商品和服务支出（机动费）增加280,000.00元。项目支出4,063,472.60元，与上年对比减少500,627.40元，主要原因分析：国有资产有偿使用收益成本性补助经费减少288,800.00元、上年结转经费减少211,827.40元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-进修及培训-干部教育13,328,564.32元，主要用于保障学院日常工作的正常运行及职工工资和福利等支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休26,460.00元，主要用于退休职工书报费及学习资料费等支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,038,607.52元，主要用于保障按规定缴纳应由单位承担的学院参公管理人员、事业人员的养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出410,315.67元，主要用于保障按规定缴纳应由单位承担的学院参公管理人员、事业人员的职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗556,556.08元，主要用于保障按规定缴纳应由单位承担的学院参公管理人员、事业人员的医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助436,670.99元，主要用于保障按规定缴纳应由单位承担的学院参公管理人员、事业人员的公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出38,285.00元，主要用于保障在职职工和退休职工体检费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金800,000.00元，主要用于保障按规定缴纳应由单位承担的学院参公管理人员、事业人员的住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额2,279,300.00元，其中：政府采购货物预算2,279,300.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省社会主义学院部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计272,790.00元，较上年减少10.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省社会主义学院部门2023年因公出国（境）费预算为112,890.00元，较上年减少10.00元，下降0.01%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）3人次。

增减变化原因：按照厉行节约相关规定，因公出国（境）费支出按照只减不增的原则减少10.00元。

（二）公务接待费

云南省社会主义学院部门2023年公务接待费预算为28,200.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为24次，共计接待192人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省社会主义学院部门2023年公务用车购置及运行维护费为131,700.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费131,700.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆，其中学院车辆3辆，公益二类教学服务中心未定编车辆4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年省社会主义学院重点项目预算为“教学科研专项经费”。设置的项目年度绩效目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想和考察云南重要讲话精神，根据《中国共产党统一战线工作条例》《干部教育培训工作条例》《社会主义学院工作条例》等制度文件和省委、省政府有关要求，2023-2025年部门整体支出总目标为：充分发挥统一战线人才教育培养主阵地作用，以教学改革为抓手，进一步优化以政治共识教育为核心、文化认同教育为基础、能力素质提升为重点的教学布局，推进统一战线学学科建设、课程体系建设、统一战线智库建设、云南中华学院建设、师资队伍建设、行政后勤建设、校园文化建设、基础设施建设，把学院建设成为统一战线人才培养基地、理论研究基地、方针政策宣传基地，为争创全国省级一流社院、为巩固和发展新时代云南爱国统一战线做出积极贡献。1.完成学院年度科研项目10项，全省社院（校）系统科研协作项目30项，并组织评审专家评审，举办学术研讨会1个。2.推进云南统一战线智库建设，定期编印《云南统一战线智库成果要报》，举办智库专家座谈会、咨询会等；3.出版4期学报，每期印制1500册，支付印刷费，作者稿件稿酬，编辑审稿费用，邮寄费，信封印制费。4.进一步加强学院网站门户信息化建设项目：打造网上社院，提高学院信息化建设水平，做好云南统一战线宣传工作，做好网站运行维护。5.加强与有关高等院校、兄弟社院开展联合办学，建立教学科研基地。6.加大对乡村振兴定点帮扶单位帮扶力度，通过组织2期培训、1期夏令营活动支持帮扶单位。7开展4期文化讲座、4期沙龙，1期高端学术沙龙，录制2门网络课程等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省社会主义学院部门2023年机关运行经费安排1,891,329.93元，与上年对比增加272,929.93元，主要原因分析：一般公用经费减少32,039.51元、工会经费和福利费增加21,709.44元、其他交通费用增加1,600.00元、其他商品和服务支出（机动费）增加280,000.00元、其他商品和服务支出（离退休公用支出）增加1,660.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省社会主义学院部门资产总额77,257,996.41元，其中，流动资产657,257.03元，固定资产76,577,138.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,201.00元，其他资产22,400.00元。与上年相比，本年资产总额减少4,865,788.01元，其中固定资产减少3,501,463.42元。其中出租资产8,800.58平方米，资产出租收入2,613,341.25元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件：云南省社会主义学院2023年度预算公开报表.pdf