云南省社会主义学院教学服务中心2019年度部门决算

 

目录

第一部分  云南省社会主义学院教学服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  云南省社会主义学院教学服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省社会主义学院教学服务中心，是云南省社会主义学院下属的生产经营类事业单位，于1999年8月经省编委办批复成立，经费为自收自支。教学服务中心职责为：为云南省社会主义学院教学科研服务，为培训教学服务，管理教学综合楼。教学服务中心始终坚持为学院教学科研行政服务、为民主党派服务、为统一战线工作服务、为社会服务的“四服务”宗旨,突出主责主业，做好全省统一战线各类培训班的后勤保障和各类会议、培训服务工作，同时认真履行后勤服务保障职能，做好安保、绿化、保洁等物业工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是突出主责主业，后勤服务保障有力。圆满完成全省统一战线干部成员学习贯彻中共十九大精神培训班10期，为期一个月的全省党外中青年干部培训班等18期计划内培训班共2164人的教学后勤保障服务工作及委托培训班25期共1200余人的教学后勤保障工作。

二是后勤管理规范有序。持之以恒认真做好消防安全、食品卫生安全、安全生产、人身安全及反恐防恐工作。进一步完善人防、物防、技防等防控措施，加强教学、办公设施设备维护保养；切实做好安保、绿化、保洁等物业工作，全年无安全责任事故发生。

三是利用培训班空隙时间接待党政部门各类会议、培训，确保大楼运维资金到位，做到国有资产增值保值。全年共为各类会议、培训134期提供后勤服务，接待宾客约5万人次，取得较好的社会效益和一定的经济效益，保障了员工工资福利待遇，稳定员工队伍，做到“六稳”“六保”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省社会主义学院教学服务中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省社会主义学院教学服务中心2019年末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），合同制员工89人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省社会主义学院教学服务中心2019年度收入合计1,348.65万元。其中：财政拨款收入0.00万元，占总收入的0.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入1,348.65万元，占总收入的100.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比，收入增加110.68万元，主要原因分析：住宿费比去年增加114.63万元、营业外收入和电费收入略有所增加，餐费、水费、煤气费等收入较去年略有所下降。

二、支出决算情况说明

云南省社会主义学院教学服务中心2019年度支出合计1,063.26万元。其中：基本支出0.00万元，占总支出的0.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出共1,063.26万元，占总支出的100.00%。与上年对比，支出增加了86.93万元。主要原因分析：1、营业成本、工资、营业费用、管理费用、水费、客用品等支出比上年略有增长。主要原因分析：2019年住宿率比上年增长3%左右，在经营收入增加的基础上，成本和费用支出略有增长。其中：成本支出比上年增加42.15万元，工资支出比上年增加68.80万元，营业费用比上年增加18.99万元，管理费、水费、客用品等支出比上年略有增长；2、企业所得税、社保费、电费、洗涤费等支出与上年相比略有下降。原因分析：一是2019年国家加强小微企业的放宽政策、减税降费政策，企业所得税下降41.89万元，企业社保费有所下降；二是服务中心强化节能减排，电费、洗涤费等支出方面也略有下降。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省社会主义学院教学服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0.00万元。与上年对比无变化，主要原因分析教学服务中心是生产经营类事业单位。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的0.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.00%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省社会主义学院教学服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比，无变化主要原因为教学服务中心是生产经营类事业单位，经费自收自支，无专项业务工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省社会主义学院教学服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。云南省社会主义学院教学服务中心没有财政拨款,主要原因分析教学服务中心是生产经营类事业单位，不涉及财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度我单位未发生此类支出;

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度我单位未发生此类支出;

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度我单位未发生此类支出;

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度我单位未发生此类支出;

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度我单位未发生此类支出;

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度我单位未发生此类支出;

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度我单位未发生此类支出;

8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度我单位未发生此类支出;

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度我单位未发生此类支出;

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度我单位未发生此类支出;

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度我单位未发生此类支出;

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度我单位未发生此类支出;

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度我单位未发生此类支出;

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度我单位未发生此类支出;

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度我单位未发生此类支出;

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度我单位未发生此类支出;

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度我单位未发生此类支出;

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度我单位未发生此类支出;

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度我单位未发生此类支出;

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度我单位未发生此类支出;

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度我单位未发生此类支出;

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度我单位未发生此类支出;

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度我单位未发生此类支出;

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度我单位未发生此类支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省社会主义学院教学服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省社会主义学院教学服务中心2019年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省社会主义学院教学服务中心资产总额1149.83万元，其中，流动资产1134.94万元，固定资产14.89万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加161.45万元，其中;流动资产增加227.58万元，固定资产减少68.13万元,主要原因：一是流动资产增加227.58万元（货币资金增加218.69万元，应收账款增加8.68万元，存货增加0.21万元），二是固定资产减少68.13万元（固定资产原值增加11.51万元，固定资产累计折旧增加77.64万元）；对外投资及有价证券增加0.00万元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00万元，其他资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

云南省社会主义学院教学服务中心是云南省社会主义学院下属生产经营类事业单位，云南省社会主义学院教学服务中心暂未纳入收入预算管理，每年进行部门决算，按财政编制预算要求2021年将纳入收支预决算管理。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。