云南省社会主义学院教学服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省社会主义学院教学服务中心，成立于1999年，是云南省社会主义学院的二级预算单位，主要职责是负责提供统一战线教育培训，承担省社会主义学院后勤管理与服务工作，在确保公益目标的前提下，依据相关法律法规提供与主业相关的服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年教学服务中心认真履行为云南统一战线教育培训和学院工作提供后勤服务保障的职责职能，圆满完成教育培训后勤服务保障任务。统筹推进制度废改立，规范工作流程。加强信息化建设，用好“云上社院”系统，提高工作效率。

一是围绕主责主业，切实做好后勤服务保障工作。按照2023年全省统一战线教育培训计划，围绕学院主责主业，高质量完成教学和各类会议后勤保障工作。全年共完成各类培训班57期共4624人次的后勤服务工作。完成学院主办、承办的2023年统一战线智库专家座谈会、新时代铸牢中华民族共同体意识与边疆治理等各类会议保障工作。组织部分员工参加省烹协职业技能竞赛荣获“最佳协办单位”组织奖，团体赛获“主题宴会餐台设计服务技能比赛团体一等奖”，个人赛分获茶艺第二名，中餐摆台第二名、第三名，餐巾折花第二名及个人突出贡献奖，安排消防人员参加五华区消防大比武活动获优秀奖，通过“大比武”活动，不断提高后勤服务技能。

二是找准市场定位，对外承接会议取得新突破。大力向办会单位、培训学员宣传学院办学特色、办学优势及后勤保障能力，2023年教学服务中心业务接待显著增加。接待党政机关会议及其他（培训）175期，约14812人（2022年是6374人），同比增长132%，学员宿舍平均入住率42%。

三是切实履行安全生产责任制，实现全年安全事故零发生。牢固树立安全发展理念，持续推动安全监管责任和安全主体责任落到实处，持之以恒做好消防安全、食品卫生安全、安全生产、员工人身安全等安全工作。对各类设施设备进行检查维护，确保设施完备，安全运行。全年无安全责任事故发生。

四是从严从实，有效推进重点工作。统筹推进制度废改立，严格执行教学服务中心《内部管理制度汇编》《内部控制管理手册》，修订《员工手册》，进一步规范工作流程和工作规范。优化部门设置，由6个部门调整为5个部门，提升工作效率。推进云上社院物资采购、OA办公等信息化模块建设，提升教学服务中心信息化水平。落实好省委巡视反馈意见涉及教学服务中心问题的整改，研究制定整改方案，细化明确整改工作时间表、确定整改责任人，加快推进巡视整改工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：行财部、接待部、客房部、餐饮部、物管部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省社会主义学院教学服务中心作为二级预算单位纳入云南省社会主义学院2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省社会主义学院教学服务中心2023年末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员78人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省社会主义学院教学服务中心2023年度收入合计1471.96万元。其中：财政拨款收入0.00万元，占总收入的0.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入1471.96万元，占总收入的100.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加490.31万元，增长49.95%。其中：财政拨款收入增加0.00万元，增长0.00%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加490.31万元，增长49.95%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是新冠肺炎疫情结束，业务量有所上升，收入增加。

二、支出决算情况说明

云南省社会主义学院教学服务中心2023年度支出合计1301.03万元。其中：基本支出0.00万元，占总支出的0.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出1301.03万元，占总支出的100.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加253.73万元，增长24.23%。其中：基本支出增加0.00万元，增长0.00%；项目支出增加0.00万元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加253.73万元，增长24.23%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是业务量上升，支出也随之增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省社会主义学院教学服务中心单位机构正常运转的日常支出0.00万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00万元，占基本支出的0.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省社会主义学院教学服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。主要原因是教学服务中心是公益二类事业单位，经费自收自支，无专项业务工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省社会主义学院教学服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0.00%。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是教学服务中心是公益二类事业单位，经费自收自支，不涉及财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省社会主义学院教学服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数都为零的主要原因云南省社会主义学院教学服务中心是公益二类事业单位，经费自收自支，不涉及财政拨款。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0.00元的主要原因是云南省社会主义学院教学服务中心是公益二类事业单位，经费自收自支，不涉及财政拨款。

(二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省社会主义学院教学服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是教学服务中心是公益二类事业单位，经费自收自支，不涉及财政拨款。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省社会主义学院教学服务中心资产总额961.15万元，其中，流动资产925.23万元，固定资产35.92万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加400.07万元，其中固定资产减少3.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值58.71万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元（车辆处置收入汇入上级单位云南省社会主义学院账户，云南省社会主义学院已上缴财政）；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额203.58万元，其中：政府采购货物支出189.62万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出13.96万元。授予中小企业合同金额203.49万元，其中：授予小微企业合同金额196.03万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件1-2023年度部门决算公开（国有资产使用情况部分）.xlsx

附件2-2023年度部门决算公开（教学服务中心决算附表）.xlsx

附件3-2023年项目绩效自评表.xlsx