当前位置: 首页 >通知公告 >信息公开

202021-0816:05— 分享 —
云南省社会主义学院2020年度部门决算

来源:云南社院 浏览次数:430

云南省社会主义学院2020年度部门决算

 

目录

第一部分  云南省社会主义学院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  云南省社会主义学院概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省社会主义学院(云南中华文化学院),作为云南省委直属的事业单位,成立于1956年,主要履行以下职责:

1.培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士,培训统战干部,培养统一战线理论研究人才,承办党委和政府举办的有关专题研讨班;

2.组织开展马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想,以及党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传,推进理论创新;

3.组织开展决策咨询工作,为党委和政府决策服务;

4.组织开展中华文化的教育、研究和对外交流;

5.开展联谊交友。

(二)2020年度重点工作任务介绍

学院坚持突出政治学院职能,着眼贯彻落实党的十九届四中、五中全会精神,统筹抓好常态化疫情防控与共识教育主责主业,不断巩固团结奋斗的共同思想政治基础,推进党中央和省委的重大决策部署在学院落地生根。

1.加强政治建设铸牢忠诚之魂,巩固团结奋斗的共同思想政治基础

2.全面贯彻落实《条例》精神,推动《贯彻<社会主义学院工作条例>实施细则》出台

3.全力做好疫情防控,确保校园安全、学员安全

4.持续深化教学改革,着力发挥统一战线人才教育培养主阵地作用

5.持续推动科研创新,推进统一战线理论研究与云南边疆民族地区治理实践有机融合

6.突出云南统战特色开展中华文化教育和研究,云南中华文化学院工作稳中有进

7.助力打赢脱贫攻坚战,为全面建成小康社会奠定基础

8.强化自身建设,全面推动从严治院

9.健全业务指导体系,推动州(市)社院(校)同频共振

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省社会主义学院2020年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。分别是:

1.云南省社会主义学院

2.云南省社会主义学院教学服务中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省社会主义学院2020年末实有人员编制51人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制51人(含参公管理事业编制32人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员51.00人(含参公管理事业人员32,其他人员83人(云南省社会主义学院教学服务中心自收自支合同制人员) 

离退休人员48人。其中:离休0人,退休48(其中:云南省社会主义学院退休人员46人,云南省社会主义学院教学服务中心退休人员2人)

学院实有编制车辆3辆,在编实有车辆3辆,教学服务中心车辆4辆(经费自收自支,无核定车辆编制数),实有车辆7辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

云南省社会主义学院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

云南省社会主义学院没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

 

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省社会主义学院2020年度收入合计2,531.25万元。其中:财政拨款收入1,308.54万元,占总收入的51.70%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入775.48万元,占总收入的30.64%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入447.23万元,占总收入的17.67%与上年对比减少655.18万元,主要原因一是受疫情影响,自收自支下属教学服务中心经营收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省社会主义学院2020年度支出合计2,872.04万元。其中:基本支出1,025.20万元,占总支出的35.70%;项目支出758.86万元,占总支出的26.42%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共1,087.98万元,占总支出的37.88%与上年对比减少9.38万元,主要原因是受疫情影响,培训、会议、差旅费开支下降。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障云南省社会主义学院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,025.20万元。与上年对比增加17.27万元,,主要原因分析办公费、工会经费、福利费、基本工资、津贴补贴等人员经费的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出982.23万元,占基本支出的95.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42.97万元,占基本支出的4.19%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障云南省社会主义学院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出758.86万元(含省委统战部拨入统一战线培训经费)2019年度项目专项业务工作经费支出342万元,与上年对比减少43.74万元,主要原因分析:一受疫情影响,云南中华文化学院的因公出国(境)工作未能如期开展,二受疫情影响,教学科研项目经费里的培训费、差旅费等经费支出减少。2020年度项目专项业务工作经费支出299.22万元,具体项目开支及开展工作情况如下:

1.教学科研专项经费:117.58万元,主要用于开展课题研究、学科建设、出版学报等。

2.中华文化学院工作经费:21.02万元,主要用于开展对外文具体宣传、交流合作

3.国有资产有偿使用收益成本性补助经费:53.63万元,主要用于统一战线学员校园文化建设。

4.教学综合楼改造及智能化建设项目扫尾专项资金24.4万元,主要用于教学综合楼装修改造支出

5.党政机关办公楼维修改造专项资金:76.32万元,主要用于教学综合楼装修改造支出

6.机动经费6.27万元,主要用于学院修缮维护费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省社会主义学院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,320.19万元,占本年支出合计的45.97%。与上年对比减少27.47万元,主要原因分析是教学科研项目经费的减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出1,167.98万元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.47%主要用于云南省社会主义学院本级职工工资福利费、机关运行经费、项目经费。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出82.14万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%主要用于保障缴纳单位职工养老保险和职业年金(单位承担部分)。

9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%本年度我单位未发生此类支出

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% 

19.住房保障(类)支出70.06万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%主要用于保障缴纳单位职工住房公积金(单位承担部分)。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

云南省社会主义学院部门2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为21.83万元,支出决算为8.20万元,完成预算的37.56%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为7.74万元,完成预算的57%;公务接待费支出决算为0.46万元,完成预算的15.81%2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:受疫情影响取消了因公出国(境)活动及按根据厉行节约相关要求,严格控制经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2019年减少25.86万元,下降75.93%。其中:因公出国(境)费支出决算减少25.40万元,下降100.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加1.93万元,增长33.14%;公务接待费支出决算减少2.39万元,降83.88%2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因受疫情影响取消了因公出国(境)活动及按根据厉行节约相关要求,严格控制经费支出

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出7.74万元,占94.40%;公务接待费支出0.46万元,占5.60%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.74万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.74万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于学院调研、机要交换、相对固定用车等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.46万元。其中:

国内接待费支出0.46万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待7批次(其中:外事接待0批次),接待人次32人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省外社院及州(市)社院(校)调研《社会主义学院工作条例》实施细则出台情况及贯彻落实情况发生的接待支出。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省社会主义学院部门2020年机关运行经费支出40.16万元,与上年对比减少27.5万元,主要原因是:根据厉行节约相关要求,严格控制经费支出,本年参加培训、会议费等较上年有所减少,办公费、差旅费、其他交通费等费用相应减少

二、国有资产占用情况

截至20201231日,云南省社会主义学院资产总额9511.58万元,其中,流动资产1164.78万元,固定资产8346.8万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.24万元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少424.65万元,其中固定资产增加4174.79万元,流动资产减少246.04万元,在建工程减少4353.4万元主要原因是:流动资产的减少及大型修缮竣工在建工程结转固定资产处理。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋2073.34平方米,账面原值294.18万元,实现资产使用收入181.43万元。

 

国有资产占有使用情况表




单位:万元



项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产





栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



合计

1

9511.58 

1164.78 

8346.8 

7470.15 

171.3 


705.11 



0.24 






填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产




2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产




3.填报金额为资产“账面原值”。


 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、其他收入:“财政拨款”以外的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等。主要是省委统战部和各民主党派拨入的培训工作经费。

 云南省社会主义学院2020年度部门决算公开报表.xlsx