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云南省社会主义学院2021年预算公开

来源:云南社院 浏览次数:1857

附件1

 

云南省社会主义学院2021年预算公开目录

 

第一部分 云南省社会主义学院2021年部门预算编制说明

第二部分 云南省社会主义学院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

附件2

 

云南省社会主义学院2021年部门预算编制说明

 



一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南省社会主义学院,作为省委直属事业单位,成立于1956年,主要履行以下职责:

1.是中国共产党领导的统一战线性质的政治学院;

2.是民主党派和无党派人士的联合党校;

3.是统一战线人才教育培养的主阵地;

4.是开展党的统一战线工作的重要部门;

5.是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分;

6.云南省社会主义学院加挂云南中华文化学院牌子,开展以爱国主义为宗旨,以中华文化为主要内容的教育、研究和对外交流活动。

(二)机构设置情况

云南省社会主义学院内设四处两室和一个直属事业单位:即办公室、教务处、人事处、文化交流处、科研处教研室和教学服务中心(原属生产经营类事业单位,202012月经省委编办批复同意,调整为公益二类事业单位,经费自收自支)

云南省社会主义学院部门所属单位 2个,包括:

1.行政单位:无。

2.省委直属事业单位:1个,核定编制50人,其中参公管理编制28人,事业编制22人。

3.生产经营类事业单位(202012月经省委编办批复同意,调整为公益二类事业单位,经费自收自支):1个,核定编制2人。

(三)重点工作概述

2021年,学院将继续高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,以贯彻落实党的十九届四中、五中全会精神,习近平总书记考察云南重要讲话精神和对云南工作的重要指示批示精神,及省委十届十一次全会精神为主线,深化对学院肩负的政治责任和历史责任的认识。围绕“两个大局”工作部署,贯彻落实新发展理念,统筹推进疫情防控与政治建院、发展兴院、开放办院、人才强院、严以治院各项工作,推动学院高质量发展,为巩固和发展云南新时代爱国统一战线作出新的更大贡献,重点做好以下几个方面的工作。

1.突出学习宣传重点主题,进一步夯实思想政治基础

继续深入学习贯彻党的十九届四中、五中全会精神,习近平总书记考察云南重要讲话和对云南工作的重要指示批示精神,采取多形式、多渠道、多层面的学习和培训,狠抓贯彻落实。围绕建党100周年这个重要时间节点,及《中国共产党统一战线工作条例》颁布,谋划好各项学习宣传活动。持续推进党的创新理论“三进”工作,推动统一战线各领域代表人士及各级统战干部增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。

2.宣传贯彻落实《实施细则》,开好第二次全省社会主义学院(校)工作会议

紧抓《实施细则》出台契机,全方位谋划部署学习宣传工作,通过课堂教学、理论研究等多种方式,推动宣传贯彻工作落实落细。在省委统战部的领导下,为进一步推进全省社院(校)系统协同发展,及时召开第二次全省社会主义学院(校)工作会议。

3.持续抓好常态化疫情防控,保障正常教学培训秩序

认真落实中央、省委关于疫情防控的工作部署,按照疫情防控常态化要求,坚持“外防输入、内防反弹”的总体要求,做到严防死守、措施到位,继续加强教职工和学员管理,把防控措施落实落细,切实做好常态化疫情防控和学院主责主业“两手抓两手硬”。

4.健全统一战线人才教育培养新机制,不断提高办学水平

以学习贯彻党的十九届四中、五中全会精神,习近平总书记考察云南重要讲话精神,建党100周年和《中国共产党统一战线工作条例》等为主题,开展系列专题培训,建设相关系列课程。规范培训班的班次、学制,突出培训重点,提升培训层次,逐步扩大办学规模。不断深化教学改革,完善共识教育课程体系,开展网络课程建设工作。启动第一批10个实践教学基地建设工作。

5.健全智库建设、科研协作新机制,实现科研成果新突破

结合年度重要工作主题,设计好一批理论研究和调研选题,开展专项研究,促进科研成果转化为教学专题,在补齐科研资政短板上下功夫,积极提升科研成果转化率。组织召开“中国共产党的百年历程与云南统一战线”理论研讨会,通过召开高质量研讨会逐步打造文化品牌。加快推进云南统一战线智库建设,整合优质资源,充实智库研究力量。启动《云南统一战线知识读本》编撰工作。进一步深化学报工作改革,突出办刊特色。

6.探索海外文化统战新机制,扩大云南中华文化学院影响力

紧紧围绕习近平总书记对云南“努力成为面向南亚东南亚辐射中心”这一定位的指示精神,在打基础、建机制、做项目、树品牌上下功夫,探索云南中华文化学院工作新路径、新方式。组织开展好中华文化专题培训和文化共识沙龙。探索开发中华文化网络课程,促进中华文化向海内外传播,讲好中国故事,持续扩大云南中华文化学院的知名度和影响力。

7.持续推进智慧校园建设,提高信息化管理水平

持续推进智慧校园建设工作,进一步加强在线学习平台构建,推动数字资源共建共享,推进校园管理创新,改善学院办公软硬件,推动OA系统、财务管理系统投入使用,全面提升信息化管理水平。

8.全面布局“十四五”发展规划,做到政治建院、发展兴院、开放办院、人才强院、严以治院

科学研判新时期面临的新形势,编制好学院20212025年发展规划,指导学院中长期高质量可持续发展。政治建院方面,要始终做到旗帜鲜明讲政治,以政治建设统领办学治院,推进“社院姓社”深入人心。发展兴院方面,全面深化学院改革创新,落实教学服务中心改革工作方案,提升后勤服务规范化管理水平。人才强院方面,通过内培外引、资源整合的方式,不断优化队伍结构,建设高素质的干部队伍和专职教师队伍。开放办院方面,加强与全省统战系统单位、科研院所、全国社院系统单位的沟通、联系,发挥名师名课效应,提升整体办学水平。从严治院方面,贯彻落实十九届四中、五中全会精神,把“严”的主基调贯穿学院各项工作全过程,出台新的规章制度汇编,提高制度执行力,推动院风教风学风持续好转。

9.完善全省社院(校)系统指导协作机制,强化全省社院(校)一盘棋

加强对州(市)社院(校)学习和贯彻落实党的理论和路线方针政策情况,教学、科研、管理等工作的调研,不定期召开业务工作会议,落实学院领导联系州(市)社院(校)制度,探索构建全省社院(校)教学、科研协同联动机制,搭建资源共建共享平台,盘活全省社院(校)资源。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制52人,其中:行政编制0人,事业编制52人。在职实有49人,其中: 财政全额保障49人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人,其中: 离休0人,退休48人。

车辆编制3辆,实有车辆7辆(其中生产经营类事业单位教学服务中心未定编车辆4辆)。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2,889.46万元,其中:一般公共预算1,511.91万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入1,377.55万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比增加1616.24万元,主要是基本支出预算增加98.43万元,项目支出预算增加41.79万元,上年结转收入98.47万元,教学服务中心经营收入增加1377.55万元。主要原因分析:基本支出预算增加的原因是:政策性调整工资、记实职业年金增加、职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助经费增加等。项目支出预算增加的原因是2021年非税收入征缴金额比2020年增加,返还国有资源(资产)有偿使用收入安排支出95.05万元比2020年增加41.42万元。上年结转收入增加98.47万元。按照全面预算的规定首次将自收自支事业单位经营收入1377.55万元纳入学院部门预算管理。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1,511.91万元,其中:本年收入1,413.44万元,上年结转收入98.47万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,413.44万元(本级财力1,317.94万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿95.50万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加140.22万元,主要原因分析:基本支出预算增加98.43万元,项目支出预算增加41.79万元,基本支出预算增加的原因是:政策性调整工资、记实职业年金增加、职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助经费增加等人员经费增加128.58万元,受政策影响,商品和服务支出(机动经费)减少30.15。项目支出预算增加的原因是2021年非税收入征缴金额比2020年增加,返还国有资源(资产)有偿使用收入安排支出95.05万元比2020年增加41.42万元,按三公经费只减不增要求,压缩因公出国(境)经费支出0.35万元,离退休干部工作经费增加0.72万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2,889.46万元。财政拨款安排支出1,413.44万元,其中:基本支出1,100.38万元,与上年对比增加98.43万元,主要原因分析:政策性调整工资、记实职业年金增加、职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助经费增加等人员经费增加128.58万元,受政策影响商品和服务支出(机动经费)减少30.15。项目支出313.06万元,与上年对比增加41.70万元,主要原因分析:2021年非税收入征缴金额比2020年增加,返还国有资源(资产)有偿使用收入安排支出95.05万元比2020年增加41.42万元,按三公经费只减不增要求,压缩因公出国(境)经费支出0.35万元,离退休干部工作经费增加0.72万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-进修及培训-干部教育1,145.82万元,主要用于在职职工工资津贴绩效奖金等经费及机关日常运行经费的基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2.48万元,主要用于退休职工书报费及学习资料支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出83.07万元,主要用于机关在职人员基本养老保险(单位)的缴纳支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出7.53万元,主要用于2021年退休人员职业年金记实支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗56.07万元,主要用于在职机关职工缴纳基本医疗保险费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助44.64万元,主要用于主要用于在职机关职工缴纳公务员医疗补助经费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.83万元,主要用于按规定缴纳单位承担的大病补充医疗保险费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金70.00万元,主要用于在职职工住房公积金(单位)的缴纳支出。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我部门无既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我部门无既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目7个,采购预算总额89.00万元,其中:政府采购货物预算89万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省社会主义学院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27.28万元,较上年减少0.85万元,下降3.02%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省社会主义学院2021年因公出国(境)费预算为11.29万元,较上年减少0.35万元,下降3.01%,共计安排因公出国(境)团组2个,因公出国(境)3人次。

增减变化原因:按三公经费只减不增要求,压缩因公出国(境)经费支出0.35万元。

(二)公务接待费

云南省社会主义学院2021年公务接待费预算为2.82万元,较上年减少0.09万元,下降3.09%,国内公务接待批次为24次,共计接待192人次。

增减变化原因:按三公经费只减不增要求,压缩公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省社会主义学院2021年公务用车购置及运行维护费为13.17万元,较上年减少0.41万元,下降3.02%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费13.17万元,较上年减少0.41万元,下降3.02%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为7辆,其中学院车辆3辆,生产经营类事业单位教学服务中心未定编车辆4辆。

增减变化原因:按照厉行节约相关规定,严控公务用车维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南中华文化学院自成立以来,坚持以爱国主义为宗旨,致力于增进统一战线广大成员的文化自信、海外中华儿女的文化认同和中华民族共同体认同以及人类命运共同体认同,积极开展以中华文化为主要内容的教育、研究、宣传和对外交流活动。

2021年云南中华文化学院工作指导思想是:主动服务和融入国家发展战略,充分发挥云南地域资源优势,不断创新交流渠道,着力打造文化品牌,提升中华文化学院的知名度和社会影响力。贯穿争取人心和凝聚力量两条主线,以我省建设中国面向南亚东南亚辐射中心的战略机遇为重点,面向“一带一路”沿线国家和东南亚、南亚地区,开展好以“睦邻友好、和谐周边”为主题的文化交流活动,扩展与周边国家进行文化交流的途径。具体绩效目标共3项:

1.继续巩固对外文化学术交流工作。一是以云南省建设中国面向南亚东南亚辐射中心的战略定位为契机,在巩固与泰国、缅甸文化交流的基础上,扩展与周边国家及东亚、东南亚其他国家进行文化交流的途径;二是继续开展与港澳文化交流活动,提升合作水平;三是配合国家“一带一路”建设,积极探索与沿线国家的文化学术交流。四是继续做好联谊交友工作。与海外侨领和代表人士建立联系,为海外统战涵养资源。

2.继续推进中华文化的教育和研究工作。一是开展好中华文化专题培训,邀请国内外知名专家到学院授课,将中华优秀传统文化讲清楚、讲透彻,打造具有一定影响力的文化品牌;二是组织好文化共识沙龙,探索用文化讲政治,广泛凝聚共识与人心;三是促进中华文化海外传播,提升文化软实力,促进海外侨心凝聚;四是深入调研,在实践中学习、研究、检验、提高,提高工作实效,更好服务基层;五是开展中华文化研究,促成研究成果转化,为教学和咨政服务。

3.做好“云南省统一战线文献中心”工作。有计划地开展重点图书馆藏采购工作,做好信息资料平台服务工作,为全省统一战线理论研究提供有力保障。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省社会主义学院2021年机关运行经费安排154.8万元,与上年对比减少30.1万元,主要原因分析:受政策影响,商品和服务支出(机动经费)减少30.1万元。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。


 

附件3:2021年云南省社会主义学院部门预算明细