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云南省社会主义学院教学服务中心2022年预算公开

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附件1

 

云南省社会主义学院教学服务中心2022年预算公开目录

 

第一部分 云南省社会主义学院教学服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省社会主义学院教学服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

附件2

 

云南省社会主义学院教学服务中心2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

教学服务中心业务范围是:负责提供统一战线教育培训服务;承担省社会主义学院后勤管理与服务工作;提供与主业相关的服务。教学服务中心的主要职能是为统一战线教育培训工作提供所需的住宿、餐饮、会场、教学等配套的后勤服务保障,为云南省社会主义学院教学、科研、行政、后勤提供服务保障,为我省各党政机关、企事业单位提供出差、会议、培训等服务,是社会主义学院系统开展教学、科研等各种交流活动的接待单位。

(二)机构设置情况

我部门共设置6个内设机构,包括:行管部、接待部、工程部、餐饮部、财务部、教学服务部。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

教学服务中心将按照学院的部署和安排,认真做好常态化疫情防控工作,加强与各处室沟通协作,落实事业单位改革任务,狠抓制度的执行,不断提高后勤服务保障水平,力争高效率运行、高质量完成教学后勤服务保障任务,以优异成绩迎接党的二十大召开。

一是以巩固党史学习教育成果为抓手,推动创新理论学习深化、细化,扎实落实中央和省委重大决策部署,突出学院政治属性,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。加强业务知识学习和培训,用新理念、新知识、新方法指导工作实践,不断提高服务水平。二是围绕学院中心工作,在落实好疫情防控常态化各项措施的基础上,配合学院相关部门做好2022年各类培训班教学后勤服务保障工作,确保教育培训服务保障各项工作顺利完成。强化理论和业务学习培训。三是持之以恒做好消防安全、安全生产、食品卫生安全、员工人身安全、反恐防恐工作;加强物业管理工作,检测、维护好教学综合楼各类设施设备、消防设施,确保办公、教学活动正常运转。四是开展员工业务技能培训、竞赛活动,积极参与各类服务业赛事观摩和学习交流活动,进一步提高员工业务技能和综合素质,促进管理和服务的提升,为我省统一战线教育培训工作提供优质、高效服务人才。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位0个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位0个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制2人,其中:行政编制0,工勤人员编制0人,事业编制2人。在职实有0人,其中:财政全额保障0人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。

车辆编制0辆,实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,414.05万元,其中:一般公共预算0.00万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入1,414.05万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比事业单位经营收入增加36.50万元,主要原因分析事业单位经营收入执行企业会计制度的年终结转结余未进行分配,预算系统要达到收支平衡

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入0.00万元,其中:本年收入0.00万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款0.00万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比0主要原因分析我部门无财政拨款收入

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,414.05万元。财政拨款安排支出0.00万元,其中:基本支出0.00万元,与上年对比0主要原因分析无财政拨款安排支出项目支出0.00万元,与上年对比 0主要原因分析无财政拨款安排支出

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,无财政拨款安排支出。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

 部门没有与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

 部门没有按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

部门没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目9个,采购预算总额210.98万元,其中:政府采购货物预算199.60万元、政府采购服务预算11.38万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省社会主义学院教学服务中心部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省社会主义学院教学服务中心部门2022年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

无增减变化原因

(二)公务接待费

云南省社会主义学院教学服务中心部门2022年公务接待费预算为0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

无增减变化原因

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省社会主义学院教学服务中心部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年减少0.000.00万元,下降0.00%;公务用车运行维护费0.00万元,较上年减少0.00万元,下降0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2.功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3.财政拨款收入:是由省级财政拨款形成的部门收入,不包括非本级财政拨款收入以及预计年度执行中从其他省级部门接收到的财政拨款收入。按现行管理制度,财政拨款收入包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和上年结转。

4.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

5.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.基本支出预算:是部门预算的组成部分,是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

7.事业运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省社会主义学院教学服务中心部门2022年机关运行经费安排746.82万元,与上年对比减少630.73万元主要原因分析 2022年运行经费有调整,2021年的运行经费含教学服务中心外聘人员工资及社保费,2022年的运行经费不含教学服务中心外聘人员工资及社保费,根据省财政厅要求2022年外聘人员工资及社保费单独设立一个基本项目。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,云南省社会主义学院教学服务中心部门资产总额622.72万元,其中,流动资产573.78万元,固定资产48.94万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少286.42万元,其中固定资产增加10.92万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。教学服务中心不填报资产报表。

 

 

附件:云南省社会主义学院教学服务中心预算公开附表.pdf