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云南省社会主义学院2022年预算公开

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云南省社会主义学院2022年预算公开目录

 

第一部分 云南省社会主义学院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省社会主义学院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

云南省社会主义学院2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南省社会主义学院,是省委直属事业单位,创建于1956年,前身是政协云南省政治学校, 1990年8月,经省委、省政府批准更名为云南省社会主义学院。1999年8月加挂云南中华文化学院牌子,与云南省社会主义学院一个机构、两块牌子。《社会主义学院工作条例》规定,社会主义学院是中国共产党领导的统一战线性质的政治学院,是民主党派和无党派人士的联合党校,是统一战线人才教育培养的主阵地,是开展党的统一战线工作的重要部门,是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分。主要履行以下职责:

1.培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士,培训统战干部,培养统一战线理论研究人才,承办党委和政府举办的有关专题研讨班;

2.组织开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想,以及党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传,推进理论创新;

3.组织开展决策咨询工作,为党委和政府决策服务;

4.组织开展中华文化的教育、研究和对外交流;

5.开展联谊交友。

(二)机构设置情况

云南省社会主义学院内设四处两室和一个直属事业单位:即办公室、教务处、人事处、文化交流处、科研处、教研室和教学服务中心(原属生产经营类事业单位,2020年12月经省委编办批复同意,调整为公益二类事业单位,经费自收自支)。

云南省社会主义学院部门所属单位 2个,包括:

1.行政单位:无。

2.省委直属事业单位1个:云南省社会主义学院,核定编制51人,其中参公管理编制29人,事业编制22人。

3.生产经营类事业单位(2020年12月经省委编办批复同意,调整为公益二类事业单位,经费自收自支)1个:云南省社会主义学院教学服务中心,核定编制2人。

(三)重点工作概述

2022年,学院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九届六中全会精神和省第十一次党代会精神,牢固树立今天再晚也是早、明天再早也是晚的效率意识,大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法,推动学院高质量发展,以优异成绩迎接党的二十大召开。

1.持续加强党的创新理论武装,以实际行动忠诚拥护两个确立、坚决做到两个维护。深入学习贯彻党的创新理论,在学懂弄通做实上下功夫。把党的十九届六中全会精神、省第十一次党代会精神等作为教育培训的主课,不断巩固团结奋斗的共同思想政治基础。

2.持续深化教学改革,不断提高办学水平。充分发挥统一战线人才教育培养主阵地作用,优化培训结构、扩大培训规模、提升办学品质、规范教学管理、提高教学质量。完善共识教育课程体系,探索线上教学新模式,推进实践教学基地建设。

3.强化智库建设,扩大社院科研影响。围绕新思想、新观点、新论断,结合云南统一战线工作实际,突出促教资政,科学设置课题,增强智库绩效,及时发出有权威、有影响的社院声音。

4.发挥云南中华文化学院作用,讲好新时代云南故事。围绕扩大海外朋友圈,发挥地域资源优势,着力打造工作品牌。做好中华文化专题培训和文化共识沙龙主题策划,加大开发中华文化网络课程,扩大云南中华文化学院的知名度和影响力。

5.发挥学院特色优势,服务省委省政府中心大局。围绕党中央决策部署和省第十一次党代会提出的重大任务、重大举措,找准着力点和落脚点,作出社院贡献。推进乡村振兴工作。统筹常态化疫情防控和各项工作。

6.落实落细十四五发展规划,向建设全国省级一流社院目标迈进。以政治建设统领办学治院,严以治院、严以治教、严以治学。牢牢掌握意识形态工作的领导权。全面深化学院改革,推进教学、科研、中华文化、行政后勤等各项工作取得新进展。不断优化队伍结构,建设高素质的干部队伍和专职教师队伍。推动院风教风学风持续好转,不断提高工作效率和服务质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制53人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制53人。在职实有51人,其中:财政全额保障51人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人,其中:离休0人,退休48人。

有车辆编制3辆,实有车辆7辆,其中,学院实有3辆,教学服务中心实有4辆(无编制)。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3,068.34万元,其中:一般公共预算1,654.29万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入1,414.05万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比增加178.88万元,主要是基本支出预算增加97.5万元,项目支出预算增加26.73万元,上年结转收入增加18.15万元,教学服务中心经营收入增加36.5万元。主要原因分析:基本支出预算增加的原因是:政策性调整工资、记实职业年金增加、职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助经费增加等。项目支出预算增加的原因是2021年非税收入征缴金额比2020年增加,返还国有资源(资产)有偿使用收入安排支出127.5万元比2020年增加41.42万元。上年结转收入增加116.62万元。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,654.29万元,其中:本年收入1,537.67万元,上年结转收入116.62万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,537.67万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加124.23万元,主要原因分析:基本支出预算增加97.5万元,项目支出预算增加26.73万元,基本支出预算增加的原因是:政策性调整工资、记实职业年金增加、职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助经费增加等人员经费增加97.5,车辆购置和运维增加6.82万元,商品和服务支出(机动经费)减少4.06。项目支出预算增加的原因是2021年非税收入征缴金额比2020年增加,返还国有资源(资产)有偿使用收入安排支出127.5万元比2021年增加32万元,教学科研专项增加17万元,中华文化学院专项减少5.21万元,党建工作经费减少10.06万元,离退休干部工作经费减少7万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3,068.34万元。财政拨款安排支出1,537.67万元,其中:基本支出1,197.88万元,项目支出339.79万元。与上年对比增加124.23万元,主要原因分析:基本支出预算增加97.5万元,项目支出预算增加26.73万元,基本支出预算增加的原因是:政策性调整工资、记实职业年金增加、职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助经费增加等人员经费增加97.5,车辆购置和运维增加6.82万元,商品和服务支出(机动经费)减少4.06。项目支出预算增加的原因是2021年非税收入征缴金额比2020年增加,返还国有资源(资产)有偿使用收入安排支出127.5万元比2021年增加32万元,教学科研专项增加17万元,中华文化学院专项减少5.21万元,党建工作经费减少10.06万元,离退休干部工作经费减少7万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-进修及培训-干部教育1,232.38万元,主要用于主要用于保障学院日常工作的正常运行及职工工资和福利等支出

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2.48万元,主要用于退休职工书报费及学习资料费等支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出88.64万元,主要用于主要用于保障按规定缴纳应由单位承担的学院参公管理人员、事业人员的养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出29.37万元,主要用于主要用于保障按规定缴纳应由单位承担的学院参公管理人员、事业人员的职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗59.83万元,主要用于主要用于保障按规定缴纳应由单位承担的学院参公管理人员、事业人员的医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助46.06万元,主要用于主要用于保障按规定缴纳应由单位承担的学院参公管理人员、事业人员的公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.91万元,主要用于主要用于保障在职职工和退休职工体检费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金75.00万元,主要用于主要用于保障按规定缴纳应由单位承担的学院参公管理人员、事业人员的住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目18个,采购预算总额287.33万元,其中:政府采购货物预算287.33万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省社会主义学院2022年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计27.28万元,较上年减少0.00万元,增长0.00%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省社会主义学院2022年因公出国(境)费预算为11.29万元,较上年减少0.00万元,增长0.00%。

(二)公务接待费

云南省社会主义学院2022年公务接待费预算为2.82万元,较上年增加0.00万元,下降0.00%。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省社会主义学院2022年公务用车购置及运行维护费为13.17万元,较上年增加6.82万元,增长107.40%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费13.17万元,较上年增加6.82万元,增长107.40%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为7辆,其中学院车辆3辆,公益二类教学服务中心未定编车辆4辆。

增加原因:因车辆年限较长,保养大修开支增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年省社会主义学院重点项目预算为干部教育培训经费。设置的项目年度绩效目标:以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神教育培训为主线,全面贯彻落实《20182022年云南省干部教育培训规划》,切实加强理论教育、党性教育、专业化能力培训、知识培训和开放意识培训,深化干部教育培训体系改革,增强时代性针对性有效性,更好的服务云南高质量跨越式发展,服务干部健康成长。一是开展内外部教育培训内容需求调研。根据学院工作实际,抓好教育培训工作需求调研活动。2022年教育培训工作将紧紧围绕省委、省政府中心工作和重大战略,分1-2批就我省乡村振兴工作、党外代表人士队伍建设、政党制度、协商民主、宗教、新的社会阶层以及党的建设等方面确定培训内容,从各处室抽调人员,由学院统一组织开展相应的教育培训需求调研活动,形成结果,进一步增强教育培训工作的针对性、实效性。二是做好2022年干部职工教育培训规划工作。拟组织部分教职工赴省内外进行教育培训工作各1次:其中,组织开展省外教育培训工作1次,人数约为40人,安排培训时间6天。6月初赴延安干部学院等地进行干部职工省外教育培训,形成干部职工教育培训工作成果;三是积极参加上级有关部门举办的教育培训工作。通过参加上级及相关部门举办的各种政治理论和业务培训,更新知识、更新业务,进一步夯实全院干部职工思想政治素质,拥护中国共产党的领导,坚定走社会主义道路的决心和信心,全面提升干部职工业务能力和素质,落实加强师资队伍建设和参照管理人员队伍建设,加强学科带头人建设,增强为云南统一战线教育培训工作服务的意识和本领,推动云南统一战线队伍教育培训工作,促进大团结、大联合,为统一战线和多党合作事业、建设民主、富裕、文明、开放、和谐云南提供人才支持。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省社会主义学院2022年机关运行经费安排158.24万元,与上年对比增加3.44万元,主要原因分析:受政策影响公车购置及运维费增加6.82万元,工会经费增加0.68万元,一般公用经费减少4.06万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,云南省社会主义学院资产总额8,232.72万元,其中,流动资产223.73万元,固定资产8,006.57万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.18万元,其他资产2.24万元。与上年相比,本年资产总额减少369.72万元,其中固定资产减少302.04万元,流动资产减少69.86万元,无形资产减少0.06万元,其他资产增加2.24万元。2021年度无固定资产及无形资产处置情况。国有资产出租收入313.91万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数据。

 

        附件:云南省社会主义学院2022年度预算公开报表.pdf